Поиск по сайту
Решение Совета депутатов
|
Постановление №144 от 22.11.2013г. "Об утверждении среднесрочного финансового плана МО Еделевское сельское поселение на 2014-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕДЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Еделево
22.11.2013
г
№ 144
Об утверждении среднесрочного
финансового плана
муниципального образования
Еделевское сельское
поселение
на 2014 – 2016 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п о с т а н о в
л я ю:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Еделевское сельское
поселение на 2014-2016 годы по следующим параметрам:
-среднесрочный финансовый план муниципального
образования Еделевское сельское
поселение на 2014-2016 годы по основным
показателям (прогнозируемый общий объем доходов и расходов, дефицит (профицит),
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом, норматив отчислений от налоговых доходов)
(приложение 1);
-объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования Еделевское сельское поселение на 2014-2016 годы
(приложение 2).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования (обнародования) в газете «Кузоватовские вести».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава
администрации
муниципального образования
Еделевское сельское
поселение
А.А.Тогаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального
образования
Еделевское сельское поселение
от 22.11.2013 г № 144
Среднесрочный финансовый план
бюджета
муниципального образования Еделевское
сельское поселение
1.Основные параметры бюджета
муниципального образования Еделевское сельское поселение
. руб.
ДОХОДЫ
|
|
2012 год.
|
2013 год
|
2014 год, прогноз
|
2015 год, прогноз
|
2016 год, прогноз
|
Собственные доходы
|
|
1714,3
|
1726,5
|
2875,8
|
3242,5
|
3540,7
|
Безвозмездные поступления, в
том числе
|
|
6644,2
|
47450,9
|
3 106,828
|
3099,28
|
3168,81
|
-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
|
1877,3
|
1719,14
|
2110,56
|
2110,56
|
2110,56
|
Доходы всего
|
|
8358,5
|
49177,4
|
5 982,628
|
6341,78
|
6709,51
|
РАСХОДЫ
|
Мин
|
2012 год
|
2013год
|
Плановый
период
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
Всего
|
БДО
%
|
БПО
|
Всего
|
БДО
%
|
БПО
|
Всего
|
БДО
%
|
БПО
|
МУ администрация
муниципального образования
Еделевское сельское поселение
|
682
|
4884,9
|
47310,86
|
4846,028
|
4846,028
|
|
5136,78
|
5136,78
|
|
5434,71
|
5434,71
|
|
МУК «Никольский сельский Дом культуры»
|
658
|
3626,5
|
1946,94
|
1136,6
|
1136,6
|
|
1205,0
|
1 205,0
|
|
1274,8
|
1274,8
|
|
Всего расходов:
|
|
8511,4
|
49257,8
|
5 982,628
|
|
|
6341,78
|
|
|
6709,51
|
|
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
|
152,9
|
-80,4
|
0,00
|
5
|
|
0
|
5
|
|
0
|
5
|
|
Верхний предел
муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным
финансовым годом
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
Объемы
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования Еделевское сельское поселение на 2014-2016
годы
тыс.руб.
№ п/п
|
Наименование
главного распорядителя
|
Код главного распо-
ряди-теля
|
Код разде-ла, подраз-дела
|
Код целевой статьи
|
Код вида расходов
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
I
|
Муниципальное учреждение администрация муниципального
образования Еделевское сельское поселение
|
682
|
|
|
|
4 846,028
|
5136,78
|
5434,71
|
1,1
|
Общегосударственные вопросы
|
682
|
0100
|
|
|
2732.328
|
2896.3
|
3064,3
|
1,2
|
Функционирование
законодательных ( представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
|
682
|
0103
|
|
|
7,0
|
7,4
|
7,8
|
1,3
|
Иные
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских
поселений
|
682
|
0103
|
7970000
|
540
|
7,0
|
7,4
|
7,8
|
1.4
|
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
682
|
0104
|
|
|
1733,8
|
1 837,9
|
1944,5
|
1.5
|
Руководство
и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
682
|
0104
|
0020000
|
|
1717,8
|
1 820,9
|
1944,5
|
1.6
|
Центральный аппарат
|
682
|
0104
|
0020400
|
|
1371,3
|
1 453,6
|
1537,9
|
1.7
|
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
|
682
|
0104
|
0020400
|
121
|
1371,3
|
1 453,6
|
1537,9
|
1.8
|
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
|
682
|
0104
|
0020800
|
|
346,5
|
367,3
|
388,6
|
1.9
|
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
|
682
|
0104
|
0020800
|
121
|
346,5
|
367,3
|
388,6
|
1.10
|
Иные
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских
поселений
|
682
|
0104
|
7970000
|
540
|
16,0
|
17,0
|
18,0
|
1.11
|
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
|
686
|
0106
|
|
|
40,0
|
42,4
|
44,9
|
1,12
|
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
|
682
|
0106
|
7970000
|
540
|
40,0
|
42,4
|
44,9
|
2.
|
Другие общегосударственные вопросы
|
682
|
0113
|
|
|
951,528
|
1008,6
|
1067,1
|
2.1
|
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
|
682
|
0113
|
0900000
|
|
40,0
|
43,372
|
46,0
|
2.2
|
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
|
682
|
0113
|
0900200
|
|
40,0
|
43,372
|
46,0
|
2.3
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (
муниципальных) нужд
|
682
|
0113
|
0900200
|
244
|
40,0
|
43,372
|
46,0
|
2.4
|
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
|
682
|
0113
|
0939900
|
|
894,8
|
948,5
|
1003,5
|
2.6
|
Обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений
|
682
|
0113
|
0939900
|
|
894,8
|
948,5
|
1003,5
|
2.7
|
Фонд
оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному страхованию
|
682
|
0113
|
0939900
|
111
|
313,5
|
332,3
|
351,6
|
2.8
|
Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий
|
682
|
0113
|
0939900
|
242
|
53,8
|
57,0
|
60,3
|
2.9
|
Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
682
|
0113
|
0939900
|
244
|
515,5
|
546,4
|
578,1
|
2.10
|
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога
|
682
|
0113
|
0939900
|
851
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
2.11
|
Уплата
прочих налогов, сборов и иных платежей
|
682
|
0113
|
0939900
|
852
|
10,5
|
11,2
|
11,8
|
2.12
|
Финансовое
обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий субъектов Российской федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
|
682
|
0113
|
5210000
|
|
1,728
|
1,728
|
1,728
|
2.13
|
Определение
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных
правонарушениях
|
682
|
0113
|
5211400
|
|
1,728
|
1,728
|
1,728
|
2.14
|
Фонд
оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
682
|
0113
|
5211400
|
|
1,728
|
1,728
|
1,728
|
2.15
|
Муниципальные
программы муниципальных образований
|
682
|
0113
|
7950000
|
|
15,0
|
15,0
|
15,9
|
2.16
|
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на 2014 — 2016 годы»
|
682
|
0113
|
7956100
|
|
15,0
|
15,0
|
15,9
|
2.17
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0113
|
7956100
|
|
15,0
|
15,0
|
15,9
|
3.
|
Национальная оборона
|
682
|
0200
|
|
|
154,84
|
154,84
|
163,8
|
3.1
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
682
|
0203
|
|
|
154,84
|
154,84
|
163,8
|
3.2
|
Руководство и управление в сфере установленных функций,
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты
|
682
|
0203
|
0013600
|
|
154,84
|
154,84
|
163,8
|
3.3
|
Фонд
оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному страхованию
|
682
|
0203
|
0013600
|
121
|
147,84
|
147,84
|
156,4
|
3.4
|
Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
682
|
0203
|
0013600
|
242
|
3,0
|
3,0
|
3,2
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0203
|
0013600
|
244
|
4,0
|
4,0
|
4,2
|
4
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
682
|
0300
|
|
|
36,0
|
38,2
|
40,4
|
4.1
|
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
|
682
|
0309
|
|
|
36,0
|
38,2
|
40,4
|
4.2
|
Мероприятия по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
|
682
|
0309
|
2180000
|
|
30,0
|
31,8
|
33,6
|
4.3
|
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
|
682
|
0309
|
2180100
|
|
30,0
|
31,8
|
33,6
|
4.4
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0309
|
2180100
|
244
|
30,0
|
31,8
|
33,6
|
4.5
|
Обеспечение противопожарной
безопасности
|
682
|
0310
|
|
|
6,0
|
6,4
|
6,8
|
4,6
|
Воинские
формирования (органы, подразделения)
|
682
|
0310
|
2020000
|
|
6,0
|
6,4
|
6,8
|
4.7
|
Функционирование
органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и
обороны
|
682
|
0310
|
2026700
|
|
6,0
|
6,4
|
6,8
|
4.8
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0310
|
2026700
|
244
|
6,0
|
6,4
|
6,8
|
5
|
Национальная экономика
|
682
|
0400
|
|
|
1565,8
|
1659,7
|
1 756,0
|
5.1
|
Дорожное
хозяйство
|
682
|
0409
|
|
|
1565,8
|
1659,7
|
1 756,0
|
5..2
|
Дорожное
хозяйство
|
682
|
0409
|
3150000
|
|
20,0
|
21,2
|
22,4
|
5.3
|
Поддержка дорожного
хозяйства
|
682
|
0409
|
3150200
|
|
20,0
|
21,2
|
22,4
|
5.4
|
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
|
682
|
0409
|
3150205
|
|
20,0
|
21,2
|
22,4
|
5.5
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0409
|
3150205
|
244
|
20,0
|
21,2
|
22,4
|
5.6
|
Областная программа
«Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014 -2016 годах»
|
682
|
0409
|
5227500
|
|
1539,8
|
1632,1
|
1726,8
|
5.7
|
Отдельные мероприятия в
области дорожного хозяйства
|
682
|
0409
|
5227500
|
|
1539,8
|
1632,1
|
1726,8
|
5.8
|
Другие вопросы в области
национальной экономики
|
682
|
0412
|
|
|
6,0
|
6,4
|
6,8
|
5.9
|
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства
|
682
|
0412
|
3380000
|
|
6,0
|
6,4
|
6,8
|
5.10
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0412
|
3380000
|
244
|
6,0
|
6,4
|
6,8
|
6
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
682
|
0500
|
|
|
357,06
|
387,74
|
410,21
|
6.1
|
Благоустройство
|
682
|
0503
|
|
|
357,06
|
387,74
|
410,21
|
6.2
|
Благоустройство
|
682
|
0503
|
6000000
|
|
357,06
|
387,74
|
410,21
|
6.3
|
Уличное
освещение
|
682
|
0503
|
6000100
|
|
38,16
|
40,4
|
42,7
|
6.4
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0503
|
6000100
|
244
|
38,16
|
40,4
|
42,7
|
6.5
|
Строительство
и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках благоустройства
|
682
|
0503
|
6000200
|
|
190,0
|
201,4
|
214,46
|
6.6
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
682
|
0503
|
6000200
|
244
|
190,0
|
201,4
|
214,46
|
6.7
|
Озеленение
|
682
|
0503
|
6000300
|
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
6.8
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
|
0503
|
6000300
|
244
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
6.9
|
Организация
и содержание мест захоронения
|
|
0503
|
6000400
|
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
6.10
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
|
0503
|
6000400
|
244
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
6.11
|
Прочие
мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
682
|
0503
|
6000500
|
|
126,5
|
143,34
|
151,65
|
6.12
|
Прочая
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
682
|
0503
|
6000500
|
244
|
126,5
|
143,34
|
151,65
|
7
|
Муниципальное учреждение культуры
«Никольский сельский Дом культуры» Еделевского сельского полселения
|
658
|
|
|
|
1136,6
|
1 205,0
|
1274,8
|
7.1
|
Культура,
кинематография
|
658
|
0800
|
|
|
1136,6
|
1 205,0
|
1274,8
|
7.2
|
Культура
|
658
|
0801
|
|
|
1136,6
|
1 205,0
|
1274,8
|
7.3
|
Учреждения
культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
|
658
|
0801
|
4400000
|
|
296,9
|
420,9
|
445,3
|
7.4
|
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
658
|
0801
|
4409900
|
|
296,9
|
420,9
|
445,3
|
7.5
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
658
|
0801
|
4409900
|
244
|
361,0
|
382,7
|
404,8
|
7.6
|
Пособия,
компенсации и иные социальные выплаты
граждан, , кроме публичных нормативных обязательств
|
658
|
0801
|
4409900
|
321
|
35,4
|
37,5
|
39,7
|
7.7
|
Уплата
прочих налогов, сборов и иных платежей
|
658
|
0801
|
4409900
|
852
|
0,5
|
0,7
|
0,8
|
7.8
|
Софинансирование
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного значения
|
658
|
0801
|
5180000
|
|
739,7
|
784,1
|
829,5
|
7.9
|
Выплата
заработной платы с начислениями работникам бюджетных организаций (за
исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного
процесса и муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы на территории Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение кредиторской задолженности)
муниципальных образований Ульяновской области
|
658
|
0801
|
5180100
|
|
739,7
|
784,1
|
829,5
|
7.9.1
|
Фонд
оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному страхованию
|
658
|
0801
|
5180100
|
111
|
720,2
|
763,4
|
807,6
|
7.9.2
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
658
|
0801
|
5180100
|
244
|
19,5
|
20,7
|
21,9
|
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
5 982,628
|
6341,78
|
6709,51
|
Пояснительная записка к среднесрочному
финансовому плану муниципального образования Еделевское сельское поселение
на
2014-2016 годы
Среднесрочный финансовый план муниципального образования
Еделевскоеи сельское поселение составлен на основе прогноза
социально-экономического развития муниципального образования Еделевское сельское поселение на 2014 год, основных
направлений налоговой и бюджетной политики сельского поселения, а также
индексации потребительских цен Ульяновской области.
Бюджетная и налоговая политика на 2014 год и на период
до 2016 года соответствует приоритетным направлениям и задачам по решению
комплекса задач по повышению качества жизни населения поселения, обеспечению
социальной стабильности, динамическому развитию экономики, благоустройству сёл
Еделевского сельского поселения.
За 2012 год доходы бюджета муниципального образования
Еделевское сельское поселение исполнены в сумме 8358.5 тыс. руб., в том числе безвозмездные
поступления в сумме 6644,2 тыс. руб.
В 2013 году доходов в бюджет муниципального
образования Еделевское сельское
поселение планирует получить доходов в сумме
46117,9 тыс. руб., в том числе
безвозмездных поступлений в сумме
44391,4 тыс. руб.
Основные параметры среднесрочного финансового плана
бюджета муниципального образования Еделевское
сельское поселение составляют по доходам 5928,628 тыс. руб., по расходам 5928,628 тыс. руб.,дефицит бюджета 0,00 тыс.
руб.
В условиях недостаточных бюджетных ресурсов расходы на
2014-2016 годы определялись исходя из прогнозируемой оценки поступления доходов
и суммы финансовой помощи.
|
Новости
|